Chargé·e de Mission « Performance Budgétaire Hors Titre 2 » H/F - 54

Le chargé de mission « performance budgétaire hors titre 2 » contribue au pilotage, à l'optimisation et à la performance des dépenses hors titre 2 (HT2) des budgets opérationnels de programme régionaux. Il assure le suivi, l'analyse et l'amélioration de l'efficience de l'utilisation des crédits dans une logique de soutenabilité budgétaire et d'aide à la décision. Le hors titre 2 comprend notamment les dépenses de fonctionnement courant, les dépenses d'équipement et d'investissement, les dépenses immobilières et informatiques.

Missions principales :

1. Pilotage de la performance budgétaire

-Assurer le suivi et l'analyse de l'exécution des crédits hors titre 2 en lien avec le coordonnateur des budgets régionaux

-Élaborer et suivre des indicateurs de performance budgétaire

-Identifier les écarts entre les prévisions et la réalisation

-Proposer des actions correctives et des leviers d'optimisation

-Contribuer à la formalisation du schéma d'organisation financière régional

2. Analyse et aide à la décision

- produire des analyses financières et des tableaux de bord

- réaliser des études de coûts et d'efficience

- contribuer à la programmation budgétaire annuelle des BOP régionaux

- préparer des notes d'analyse pour la direction

3. Suivi, sécurisation et coordination

- Participer au dialogue de gestion et de performance

- Accompagner les services dans l'optimisation de la dépense

- Assurer la fiabilité et la traçabilité des données financières en déployant le contrôle interne